審計(jì)（法務(wù)）部始終將提高政治站位、把準(zhǔn)正確方向作為開展一切工作的根本遵循和行動(dòng)指南，全面、準(zhǔn)確理解“集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效”審計(jì)監(jiān)督體系總要求，準(zhǔn)確把握內(nèi)部審計(jì)職能定位和部門職責(zé)。在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和法務(wù)事務(wù)日趨復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)加大的環(huán)境下，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)工作任務(wù)和主要風(fēng)險(xiǎn)，以恪盡職守、勤勉盡責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作作風(fēng)，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督與法務(wù)保障雙重職能，榮獲公司2025年度“先進(jìn)部室”榮譽(yù)稱號。

深化監(jiān)督效能，提升治理水平

認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)決策部署，提高內(nèi)部審計(jì)權(quán)威性，構(gòu)建覆蓋公司各層級、各板塊、各環(huán)節(jié)的無死角、全鏈條內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系，實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督穿透式全覆蓋的工作目標(biāo)。2025年完成內(nèi)部審計(jì)13項(xiàng)，提出審計(jì)建議60余項(xiàng)。

緊盯權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化全程監(jiān)督。全年完成7家所屬基層單位負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，強(qiáng)化干部履職監(jiān)督，有力促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部規(guī)范用權(quán)和履職盡責(zé)。通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對存貨減值風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)期成本管理與控制、帶息負(fù)債壓降和財(cái)務(wù)成本控制、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范等風(fēng)險(xiǎn)予以恰當(dāng)披露。

聚焦風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，促進(jìn)管理提升。2025年結(jié)合資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)和商貿(mào)業(yè)務(wù)運(yùn)營情況分別開展專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)對資產(chǎn)租賃程序合規(guī)性、租金回收率、庫存商品購銷存管理等方面存在的問題提出改進(jìn)建議，堵塞管理漏洞，提升管理水平和經(jīng)營效益。

健全常態(tài)監(jiān)督，深化成果轉(zhuǎn)化。著力推動(dòng)審計(jì)成果切實(shí)轉(zhuǎn)化為治理效能，堅(jiān)決杜絕“屢審屢犯”“整改流于形式”等現(xiàn)象。通過建立審計(jì)整改長效機(jī)制，壓實(shí)被審計(jì)單位主體責(zé)任、明確相關(guān)職能部門監(jiān)督責(zé)任、落實(shí)內(nèi)審機(jī)構(gòu)督促責(zé)任，系統(tǒng)推進(jìn)問題整改與成果轉(zhuǎn)化。

前置風(fēng)險(xiǎn)防范，護(hù)航穩(wěn)健發(fā)展

審計(jì)（法務(wù)）部堅(jiān)持“防控為先、服務(wù)為本”，將法律風(fēng)險(xiǎn)防控融入經(jīng)營管理全過程，為公司重大決策、業(yè)務(wù)開展和合法權(quán)益維護(hù)提供堅(jiān)實(shí)保障。

持續(xù)案件跟蹤，切實(shí)維護(hù)權(quán)益。在公司黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門大力支持配合下，持續(xù)跟進(jìn)重大涉訴案件辦理。歷史遺留項(xiàng)目涉訴案件取得階段性成效，主要訴訟請求獲得支持，為下一步開展清欠回收工作提供了法律支撐。

嚴(yán)審合同條款，防范履約風(fēng)險(xiǎn)。高質(zhì)量完成2025年全年合同、協(xié)議等法律文書的起草與審核工作，嚴(yán)把法律風(fēng)險(xiǎn)入口關(guān)，不僅及時(shí)響應(yīng)各類法律咨詢、出具專業(yè)意見，更注重事前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防控，全年未發(fā)生因合同審核疏漏導(dǎo)致的重大糾紛，從源頭上有效保障了公司經(jīng)營安全與合法權(quán)益，切實(shí)將法律風(fēng)險(xiǎn)管控轉(zhuǎn)化為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的實(shí)際成果。

優(yōu)化管理體系，筑牢工作根基。系統(tǒng)梳理公司涉訴案件情況，實(shí)施分類分級管理，明確案件重要程度；健全各基層公司法務(wù)對接機(jī)制，指定專人負(fù)責(zé)、厘清權(quán)責(zé)邊界，確保案件響應(yīng)及時(shí)、處置高效；同步完善訴訟案件臺賬，強(qiáng)化過程跟蹤與閉環(huán)管理，夯實(shí)了法務(wù)工作基礎(chǔ)。全年未發(fā)生重大敗訴及不良訴訟事件，整體訴訟風(fēng)險(xiǎn)管控成效顯著。

深化普法宣貫，提升法治意識。扎實(shí)推進(jìn)“八五”普法活動(dòng)走深走實(shí)。通過組織年度法律事務(wù)培訓(xùn)、持續(xù)更新全年“普法小課堂”等系列舉措，有效提升職工法治素養(yǎng)，逐漸形成了“辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法”的法治氛圍，法治宣傳教育的基礎(chǔ)性、持續(xù)性作用得到進(jìn)一步發(fā)揮。

破浪前行，譜寫卓越新篇章

 2025年，審計(jì)（法務(wù)）部以服務(wù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)為主線，全面履行審計(jì)監(jiān)督與法律保障職責(zé)，始終秉持“功成不必在我，功成必定有我”的擔(dān)當(dāng)精神，主動(dòng)迎戰(zhàn)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，堅(jiān)持通過前瞻性風(fēng)險(xiǎn)排查與系統(tǒng)性合規(guī)管控，精準(zhǔn)識別并防范風(fēng)險(xiǎn)，為公司健康運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的監(jiān)督與法律保障基礎(chǔ)。

風(fēng)勁帆滿圖新志，砥礪奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)。榮獲“先進(jìn)部室”稱號，是對審計(jì)（法務(wù)）部過往成績的肯定，更是對未來工作的鞭策。展望未來，審計(jì)（法務(wù)）部將繼續(xù)恪守合規(guī)底線與專業(yè)操守，以更飽滿的熱情、更務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更精湛的業(yè)務(wù)能力，深耕監(jiān)督主責(zé)，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線，當(dāng)好公司穩(wěn)定發(fā)展的“護(hù)航員”和“守護(hù)者”，為擘畫公司發(fā)展新篇章貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)有力的審計(jì)監(jiān)督與專業(yè)法律支撐！

（供稿：黨群工作部）